兰州新区西岔园区管理委员会2022年部门预算公开说明-九游会登录j9入口

　　一、单位职责

　　兰州新区西岔园区管理委员会，正县级建制，隶属于兰州新区管委会管理。西岔园区管委会在新区党工委、管委会指导下具体负责组织实施本区域内开发建设任务，全面管理各项社会事务。主要职责包括：

　　（一）贯彻执行省、市党委、政府及新区党工委、管委会的各项方针政策，认真落实好上级关于新区开发建设的各项决策部署。

　　（二）负责园区党的建设，做好党风廉政建设工作；按照干部管理权限，负责园区管干部队伍的建设管理，做好干部的选拔任用、考核评价、教育培训等工作；负责辖区内精神文明、工会、妇联、共青团等群团组织管理工作。

　　（三）配合制定园区总体发展规划和各专项规划，按照新区管委会授权情况，负责区域内有关项目的审核和报批工作，协调解决园区发展中出现的问题。

　　（四）研究制定园区社会经济发展的总体目标和年度计划，并负责组织实施。

　　（五）负责园区的经济运行协调和企业生产要素的保障，组织开展园区统计调查和数据分析；负责园区发展改革和政策研究；负责园区科技创新和“双创”工作；负责园区工业和信息化融合工作。

　　（六）根据国家有关法律、法规和新区管委会的授权情况，保证区域范围内的土地资源在管委会统一规划下合理开发利用，负责园区基础设施和公用设施的建设与管理，做好园区内的建管、城管、房管和环境保护及园林绿化工作。

　　（七）负责园区内项目和产业布局，研究确定和服务管理园区内建设项目，做好项目的基础设施配套、手续代办等协调服务工作。

　　（八）负责园区招商引资、对外经济技术合作及交流工作。

　　（九）负责园区财政预、决算的编制和投融资工作，做好国有资产管理工作和园区的非税收入管理工作，组织筹措各类建设资金。

　　（十）负责园区农业、林业、水务工作。

　　（十一）负责园区教育、文化、体育、广电、卫生、人口和计生、民政、社区管理、残联等社会事业；负责园区信访、社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、国家安全、人民防线、司法等工作；负责推进园区依法行政工作，加强法制建设；负责与公安、检察院、法院、司法等部门的联系与协调工作。

　　（十二）负责园区职业教育实训基地等服务平台建设工作，做好科技创新、科技服务的建设和管理等工作。

　　（十三）负责园区食品药品安全监管工作。

　　（十四）负责园区安全生产监督管理工作。

　　（十五）负责园区内综合行政执法、劳动和社会保障工作。

　　（十六）负责园区市场监督管理工作。

　　（十七）承办上级交办的其他事项。

　　二、机构设置

　　兰州新区西岔园区管理委员会内设14个机构，下辖兰州新区文曲中心社区，均为正科级建制。内设机构包括综合办公室、纪委筹备组、组织人事局、党群工作部、经济发展局、城市（乡）建设管理局、财政金融局、自然资源和生态环境局、教育科技文化体育局、农林水务局、民政和社会保障局、经济合作局、市场监督管理局、应急管理局。2021年年末共有干部247名，其中：在编干部187名，聘用干部60名。

　　三、2022年部门预算说明

　　（一）预算收入情况说明

　　2022年我单位预算收入总数为6600.8351万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。与上年度相比减少74.6249万元，同比下降1.12%，减少的主要原因是：严格落实中央及省、市和新区关于“过紧日子”的相关要求，严格控制经费预算。

　　（二）一般公共预算支出情况说明

　　1.基本支出

　　（1）人员经费2201.3737万元，其中：工资奖金津补贴1288.9569万元，社会保障缴费430.2925万元，其他工资福利支出303.6216万元，住房公积金178.5027万元。

　　（2）公用经费653.9478万元，其中：办公费205.8万元，单位取暖费43.86万元，福利费36.6048万元，培训费14.272万元，租赁费30万元，其他交通费118.5万元，其他商品和服务支出194.04万元，公务用车运行维护费7万元，公务接待费3.871万元。 

　　（3）对个人家庭补助2145.5136万元。

　　2022年基本支出预算与上年相比减少464.5949万元，同比下降8.5%。减少的主要原因是：严格落实中央及省、市和新区关于“过紧日子”的相关要求，严格控制经费预算。

　　2.项目支出

　　2022年西岔园区项目支出预算共计1600万元，包括办公区大楼租赁费443.74万元、餐厅服务费和燃气费用121.6万元、禁毒工作经费3万元、办公大楼物业费45.91万元、4号楼运行费用（宿舍楼）212.65万元、基层党建经费5万元、招商引资运转经费18.8万元、政务服务中心规范化建设项目经费2.04万元、奖励资金返还审计费用10万元、政务服务中心购置服装项目费用5.3772万元、项目前期费184.65万元、产品质量监督抽查费用13万元、煤质抽检费用8万元、食品抽检费用24.6万元、地质灾害防治经费5.3万元、质量检测经费、质量提升及发展专项工作经费13万元、慰问经费6万元、公益性岗位单位及伙食补贴117.528·万元、退役军人工作经费7万元、基本公共卫生服务补助资金2.5万元、人民调解案件补贴资金0.73万元、政府购买服务费用3万元、园区办公楼周边及主干道病媒生物防制工作经费1万元、机关党委党建活动经费4万元、宣传经费15万元、开展妇女儿童工作经费1万元、公众号运营费15万元、兰州新区成立10周年活动经费及承办新区、园区文体活动费用17万元、绿色防控示范推广项目经费2万元、农业废弃物资源化利用项目经费4万元、重大动物疫情应急资金4.9348万元、村级防疫员工资4万元、农机监理工作经费3万元、农村土地承包经营纠纷仲裁工作经费0.5万元、园区2022年推行林长制项目经费4万元、退役军人服务站建设费用3万元、执法工作经费29.2万元、从业人员健康体检费27.4万元、应急管理及网格化工作经费20万元、兰州新区文曲中心社区保障运转项目经费40万元、道路交通安全管理工作经费15万元、西岔镇执法大队服装配备费用3.54万元、武装部民兵工作完善设备设施费用3万元、环境卫生整治经费130万元。

　　2022年项目支出预算与上年相比增加389.97万元，同比增长32.23%。增长的主要原因是：2022年西岔镇项目预算纳入园区项目预算总额。

　　（三）三公经费

　　2022年西岔园区“三公”经费共计10.87万元。

　　1.2022年度本部门因公出国(境)费用0.00万元，较上年相比无变化，无因公出国(境)人员。    2.2022年度本部门公务用车购置费0.00万元，较上年相比无变化。公务用车运行维护费为7万元，较上年相比无变化。    3.2022年度本部门公务接待费3.87万元，较上年相比增加3.87万元，主要原因是：上年度未列公务接待费，因工作需要，今年按照该费用计算比例增加公务接待费。

　　（四）机关行政经费安排

　　2022年，机关运行经费预算为653.95万元，其中：办公费127.52万元、水电费31.07万元、邮电费9.98万元、单位取暖费43.86万元，差旅费24.5万元、福利费36.6万元、培训费14.27万元、印刷费12.74万元、公务用车运行维护费7万元、公务接待费3.87万元、租赁费30万元、其他商品和服务支出194.04万元、其他交通费118.5万元。

　　2022年机关运行经费支出预算与上年相比减少194.39万元，同比下降22.91%。减少的主要原因是：严格落实中央及省、市和新区关于“过紧日子”的相关要求，严格控制机关运行经费预算。

　　四、2022年基金预算说明

　　本年度我单位未安排政府性基金。

　　五、国有资产占用情况说明

　　本单位自有车辆2辆，2辆均为执法车辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　六、部门预算绩效评价情况

　　2022年，我单位将认真贯彻中央、省、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，项目预算全部纳入绩效管理,对各个项目的预算绩效具体目标进行细化、量化。在2022年预算执行过程中，我单位将按照绩效目标的各项指标严格执行，待2022年预算执行完毕后，将组织各相关部门对照绩效目标进行自查，并对项目绩效目标完成情况作出评价。我单位将严格按照《预算法》、《政府采购法》执行2022年部门预算，切实履行预算执行主体责任，加强本单位及各相关部门预算监督管理，确保财政资金使用安全有效。

　　七、政府采购

　　本年度政府采购支出预算35.71万元，主要采购办公用品及办公设备。

　　八、名词解释

　　财政拨款收入：指由财政拨款形成的收入。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是工作人员因公务出               国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。　

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。　

　　附件：1.

　　2.

　　兰州新区西岔园区管理委员会

　　2022年3月3日